爱游戏是有信誉的:爱游戏是有信誉的2022年度部门决算公开
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单位名称：爱游戏是有信誉的
预算代码：XXX
单位名称：XXX
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单位决算公开文本 |
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1
2022年度单位决算公开文本
爱游戏是有信誉的
二〇二三年十一月
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目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
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第一部分 单位概况
爱游戏是有信誉的: 一、单位职责
普通高中教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
|
1 |
爱游戏是有信誉的 |
财政补助事业单位 |
财政性资金基本保证 |
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注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
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第二部分 2022年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：爱游戏是有信誉的 |
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2022年度 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11553.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
||||||
|
五、事业收入 |
5 |
485.42 |
五、教育支出 |
36 |
10041.82 |
|
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1214.31 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
366.45 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
426.53 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12039.21 |
本年支出合计 |
58 |
12049.11 |
|
||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
9.90 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
||||||
|
总计 |
31 |
12049.11 |
总计 |
62 |
12049.11 |
|
||||||
|
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
收入决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
12039.21 |
11553.79 |
|
485.42 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
10031.92 |
9612.06 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
8439.73 |
8019.87 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
8432.73 |
8012.87 |
|
419.86 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1592.19 |
1592.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1592.19 |
1592.19 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1214.31 |
1187.69 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1203.45 |
1176.83 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
543.51 |
516.89 |
|
26.62 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
366.45 |
347.48 |
|
18.97 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
366.45 |
347.48 |
|
18.97 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
181.97 |
171.32 |
|
10.65 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
184.48 |
176.16 |
|
8.32 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
426.53 |
406.56 |
|
19.97 |
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12049.11 |
10447.02 |
1602.09 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
10041.82 |
8,439.73 |
1602.09 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8439.73 |
8,439.73 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
8432.73 |
8,432.73 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,214.31 |
1,214.31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,203.45 |
1,203.45 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
543.51 |
543.51 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
366.45 |
366.45 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
366.45 |
366.45 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
181.97 |
181.97 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
184.48 |
184.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
426.53 |
426.53 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11553.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9621.96 |
9621.96 |
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1187.69 |
1187.69 |
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
347.48 |
347.48 |
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
406.56 |
406.56 |
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
11553.79 |
本年支出合计 |
59 |
11563.69 |
11563.69 |
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
9.90 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
32 |
11563.69 |
总计 |
64 |
11563.69 |
11563.69 |
|
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||
|
单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 |
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||
|
合计 |
11563.69 |
9961.60 |
1602.09 |
|
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9,621.96 |
8,019.87 |
1,602.09 |
|
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
8,019.87 |
8,019.87 |
|
|
|||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
8,012.87 |
8,012.87 |
|
|
|||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,602.09 |
|
1,602.09 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,187.69 |
1,187.69 |
|
|
|||||||||
|
20802 |
行政事业单位养老支出 |
1,176.83 |
1,176.83 |
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
659.94 |
659.94 |
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
516.89 |
516.89 |
|
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
347.48 |
347.48 |
|
|
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
347.48 |
347.48 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
171.32 |
171.32 |
|
|
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
176.16 |
176.16 |
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
406.56 |
406.56 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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单位： |
爱游戏是有信誉的 |
|
|
2022年度 |
|
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单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,462.61 |
302 |
商品和服务支出 |
1,190.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,702.87 |
30201 |
办公费 |
29.07 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
287.99 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
280.17 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
2,639.41 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,015.98 |
30205 |
水费 |
19.05 |
31002 |
办公设备购置 |
2,051.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
516.89 |
30206 |
电费 |
42.83 |
31003 |
专用设备购置 |
476.80 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
168.83 |
30208 |
取暖费 |
116.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
176.16 |
30209 |
物业管理费 |
6.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.63 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
406.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
695.41 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
874.52 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
669.50 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
56.85 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
589.52 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.86 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
111.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.57 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
37.99 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.70 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.51 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
157.28 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6132.10 |
公用经费合计 |
3829.50 |
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。
|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：爱游戏是有信誉的 2022年度 单位：万元 |
|
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|
预算数 |
决算数 |
|
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
|
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）12049.11万元。与2021年度决算相比，收支各增加5090.15万元，增长73.1%，主要原因是增加人员、公用经费投入。
二、收入决算情况说明
本单位2022年度收入合计12039.21万元，其中：财政拨款收入11553.79万元，占96.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入485.42万元，占4.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
本单位2022年度支出合计12049.11万元，其中：基本支出10447.02万元，占86.7%；项目支出1602.09万元，占13.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况
本单位2022年度财政拨款本年收入11553.79万元,比2021年度增加5153.08万元，增长80.5%，主要是增加人员、公用经费投入；本年支出11563.69万元，增加5121.04万元，增长79.5%，主要是增加人员、公用经费投入。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入11553.79万元，比上年增加5153.08万元，增长80.5%，主要是增加人员、公用经费投入；本年支出11563.69万元，比上年增加5121.04万元，增长79.5%，主要是增加人员、公用经费投入。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2022年度财政拨款本年收入11553.79万元，完成年初预算的237.9%,比年初预算增加6698.16万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员、公用经费投入；本年支出11563.69万元，完成年初预算的238.1%,比年初预算增加6708.06万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员、公用经费投入。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算237.9%，比年初预算增加6698.16万元，主要是增加人员、公用经费投入；支出完成年初预算238.1%，比年初预算增加6708.06万元，主要是增加人员、公用经费投入。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出11563.69万元，主要用于以下方面
教育（类）支出9621.96万元，占83.2%，主要用于人员、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出1187.69万元，占10.3%，主要用于缴纳养老保险费等支出；卫生健康（类）支出347.48万元，占3.0%，主要用于缴纳医疗保险费等支出；住房保障（类）支出406.56万元，占 3.5%，主要用于缴纳住房公积金等支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出9961.6万元，其中：
人员经费6132.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费3829.5万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100.0%；较2021年度决算增加1.67万元，增长262.1%，主要是本年度公务用车使用量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。无本单位组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算2.7万元，完成预算的100.0%。与预算持平；较上年增加1.67万元，增长262.1%,主要是本年度公务用车使用量增加。其中：
公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与2021年度决算支出持平。
公务用车运行维护费支出2.7万元：本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加1.67万元，增长262.1%，主要是本年度公务用车使用量增加。
3.公务接待费支出情况。本单位2022年度未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平。与2021年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。
六、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位无机关运行经费。
七、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额2356.6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1794.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 561.91万元。授予中小企业合同金1583.12万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中授予小微企业合同金额1583.12万元，占政府采购支出总额的 67.2%。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（。┘都耙陨狭斓加贸0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是供正常工作需要使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目13个，共涉及资金1602.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对“不在编教师项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出243.62万元。从评价情况来看，绩效良好，评价较高。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位在今年单位决算公开中反映不在编教师项目绩效自评结果。
不在编教师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不在编教师项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为243.62万元，执行数为243.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金足额发放;完成资金及时发放。未发现问题。
|
预算项目绩效自评表 金额：万元 |
||||||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
不在编教师项目 |
实施（主管）单位 |
爱游戏是有信誉的 |
||||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
||||
|
预算数： |
243.62 |
到位数： |
243.62 |
执行数： |
243.62 |
100.00% |
||
|
其中：财政资金 |
243.62 |
其中：财政资金 |
243.62 |
其中：财政资金 |
243.62 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
目前完成情况 |
总体完成率 |
|||||
|
1、稳定不在编教师队伍，避免离职；2、保障教育教学工作的进行，让教师能安心上课。 |
已完成 |
100.00% |
||||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 １发放人数 |
31人 |
31人 |
25 |
|||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标 １ |
|
|
|
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标 １ |
|
|
|
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标 １资金投入水平 |
243.62 |
243.62 |
25 |
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标 １不在编人员工资发放率 |
100% |
100% |
30 |
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标 １ |
|
|
|
||||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标 １服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
|||
|
指标 ２ |
|
|
|
|||||
|
… |
|
|
|
|||||
|
预算执行率（10） |
预算执行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||
|
总 分 |
100 |
|||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果
本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
|
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类
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